1、首先要找到合適的汽車供應商,與供應商取得聯系。
2、坐飛機出國,對汽車供應商進行考察,考察供應商的實力。
3、對于合作的細節進行磋商,最終根據各個條款達成一致。
4、根據雙方議定的內容,簽訂購銷合同,合同的審核過程要仔細。
5、合同簽訂后,督促供應商進行發貨,然后跟走物流的運輸情況。
6、給供應商要清關單據等,準備報關提貨,整個流程結束。
一、出口汽車企業需要什么手續
1、進出口貨物報關單。一般進口貨物應填寫一式二份;需要由海關核銷的貨物,如加工貿易貨物和保稅貨物等,應填寫專用報關單一式三份;貨物出口后需國內退稅的,應另填一份退稅專用報關單。
2、貨物發票。要求份數比報關單少一份,對貨物出口委托國外銷售,結算方式是待貨物銷售后按實銷金額向出口單位結匯的,出口報關時可準予免交。
3、陸運單、空運單和海運進口的提貨單及海運出口的裝貨單。海關在審單和驗貨后,在正本貨運單上簽章放行退還報關員,憑此提貨或裝運貨物。
4、貨物裝箱單。其份數同發票。但是散裝貨物或單一品種且包裝內容一致的件裝貨物可免交。
5、出口收匯核銷單。一切出口貨物報關時,應交驗外匯管理部門加蓋"監督收匯"章的出口收匯核銷單,并將核銷編號填在每張出口報關單的右上角處。
6、海關認為必要時,還應交驗貿易合同、貨物產地證書等。
7、其它有關單證。
呵呵 看來樓主是做貨代的吧~
攔到托書后，按客戶出貨量聯系船公司，訂倉，確定航期，安排拖柜或發進倉單給客戶。
再出貨前需要外貿公司或工廠提供 詳細報關單據：核銷單，報關單，商業發票，售貨確認書，箱單 5份單據。 拿到單據后交給報關員負責貨物報關。
等貨物進倉后 發提單確認件給客戶 等待確定。等船公司出正本提單或安排電放。
最后核銷單下來后 退給客戶。完畢！
客戶接待工作
(一)如需到機場迎接,營業部助理應向總務科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯絡班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。
(二)如客戶需赴工廠察看,營業助理應事先與工廠聯絡,安排行程。
(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業助理應事先安排觀光行程。
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客戶來訪接待
(一)赴機場或飯店接客戶前,營業助理應將有關資料、檔案、樣品等置于業務洽談室。
(二)如客戶需要飲料、食品等,營業助理應通知樣品室準備。
(三)如需采購部有關科長備詢時,營業助理應事先通知待命。
客戶接洽業務
(一)營業部經理及助理陪客戶挑選樣品。
(二)經客戶挑選的有興趣產品,營業助理應即記錄詳細資料及產品編號、規格、包裝明細、材數,最近工廠價格。如有必要,得與有關科長協調報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數量的運費,如該產品客戶以前曾購買者,則應記錄前次廠價與賣價。
(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規格、形態、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質、訂購數量等，營業助理均應詳細列入記錄,必要時畫上該產品草圖。
(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續洽談時,營業助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業務治談室架子內。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。
(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業助理應囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。
(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。
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整理報價單
(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業助理與采購部有關科長協調整理報價單,經主管理經理核閱后打出交給客戶。
(二)客戶訂購產品,營業助理應于客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱后,掃報價單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數不予打出。
(三)營業助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經理后,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯一并交裝押助理。
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業助理核對,并在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發出,但報關文件由營業助理于結并前自行核對單價數量，必須在當日內完成。
開國內訂單
營業助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經理會同有關采購科長發出國內訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST 上注明承制工廠、廠價、國內訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1. 刻章。
2. 打字。
3. 由營業助理書寫清楚。
(二)如國內訂單上數量、價格、包裝、規格、嘜頭有變更時,即發出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯裝訂一起。
(三)如是將國內訂單改開另一工廠,則應于國內訂單留底聯、驗貨聯、裝運聯上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯及簽回聯上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯直接交裝運押助理。
(四)原國內訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。
(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經科長簽字的訂單,采購科長應協助出貨,而催貨則由營業部負責。
(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業助理負責,但裝押助理協助催貨。
開妥國內訂單
(一)國內訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數量是否相符。
(二)開妥國內訂單送主管經理核閱簽名后:
1. 留底聯存查。
2. 工廠聯及簽回聯及驗貨聯交管制中心。
3.裝運聯連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金2000元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。
5.管制中心收到簽回聯時,核對單價、數量后,如簽回聯上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。
(三)營業助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質規格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經理如何處理,驗貨平面由主管經理核閱后收回再保留。
1.北部地區助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經理決定不可自作主張。
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索取樣品
(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經理會同采購部有關科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯交收發中心以一承留底。
(二)客戶已訂購者,應按報價單國內訂單上規定數量向有關工廠索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯絡。
(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時,應即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關采購科長采取緊急措施。
(五)對外務人員交辦的事項,應隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經理處理。
(六)收到工廠樣品后應即詳細檢查是否完好無缺,如有規格不符或損壞應速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區名稱。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。
(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件: 索取樣品職責的劃分:
1.舊樣品一律由營業部直接向工廠或外務員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶送來的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業部負責。
②有訂單的新樣品由科長負責索取樣品到底。
③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應呈所屬經理,說明理由