貿易公司如何合理節稅？
國內國際貿易的發展恢復迅速，規模持續擴大，源于國家給予的一定的幫助，但貿易企業的持續良好發展，還需自身財稅架構的調整，以及相關稅收優惠政策的幫扶，才能起到更好的助推作用。筆者會給各位推薦一些可享受的合適的稅收優惠政策，幫助各大貿易企業發展壯大。
貿易行業三大稅負壓力：1、稅負壓力大
貿易公司稅務這塊一向都是很高的，主要稅種為增值稅，所得稅，加股東分紅稅。貿易公司的增值稅為13%，所得稅為25%，股東分紅稅為20%。其增值稅相比其他行業來說會高出很多，其他行業增值稅普遍為3%，6% , 9%，不同行業稅率就不一樣。
2、缺乏進項票
貿易公司會經常缺乏進項票，缺乏進項票來抵稅，那增值稅就會高出很多。比如貿易公司上家是小規模企業只能開3%的票，那剩下的10%就得自己承擔。而且真實存在的支出也有可能無法取得合規進項，在企業所得稅匯算清繳時，按稅法規定就要增加應納所得額，導致企業多繳納企業所得稅。同時，未取得專票，也不能作為進項抵扣，增加了增值稅稅負。
3、人工成本高
人力資本是商貿服務業創造產品高附加值的主要源泉，在企業成本結構中，人工成本占比高。據統計，根據服務屬性不同，人工成本占比從20%到50%不等。而人工成本是不能作為增值稅進項抵扣的，導致商貿服務業普遍增值稅稅負高。
貿易公司稅負壓力解決方案：那又有什么辦法能解決進項？有兩個相關稅收優惠政策。
1、申請國家小微企業補助
2、在業務真實和合法納稅的情況下，尋找提供稅收優惠政策的總部經濟招商園區，利用稅務籌劃入駐園區享受稅收扶持。
如何落地：以新公司、分公司或子公司的名義成立有限公司，享受園區給予一定比例的稅收扶持，降低企業負擔。園區獎勵的稅收資金以一定比例按月/季度扶持給企業，此種方式安全又合法。
財政扶持案例：原本實際應繳納稅額：
增值稅應繳納：3000萬/1.13*13%=345.13萬
企業所得稅應繳納：2000萬/1.13*25%=442.48萬
入駐稅收優惠園區享受稅收返稅（成立有限公司）
增值稅：345.13萬*50%（地方留存）*70%（返還比例）=120.8萬，實際繳納224.33萬。
企業所得稅：2000萬/1.13*15%=256.49萬；256.49萬*40%（地方留存）*70%（返還比例）=74.34萬
實際繳納182.15萬，直接為企業節省了200多萬的稅費。
3.自然人代開：自然人代開，綜合稅率2.5%-3%，企業經營過程中還是會存在著無票支出，這個時候可以選擇自然人代開，只要客戶愿意接受，就可以選擇自然人代開，行業一般沒有什么限制。
外貿企業需要上什么稅？
一、國稅的稅種：1、增值稅：一般來說純外貿而且可以退稅的一般納稅人企業不用繳，除非發生不予退稅的轉內銷行為；2、企業所得稅：按照現行《中華人民共和國企業所得稅法》的規定。企業所得稅稅率為25% ，符合條件的小型微利企業，經主管稅務機關批準，企業所得稅稅率減按20%。
企業所得稅的征收方式，分為兩種，一是查賬征收，另一是核定征收；
a、查賬征收的，應交企業所得稅=應納稅所得額*適用稅率（25%）計算繳納
應納稅所得額=收入-成本（費用）-稅金+營業外收入-營業外支出+（-）納稅調整額
b、核定征收的，應交企業所得稅=應稅收入額*所得率*適用稅率。二、地稅的稅種：
1、營業稅：發生營業稅應稅行為的要繳營業稅2、城市維護建設稅：按應交增值稅、營業稅的以下比例繳納，如果不繳納增值稅、營業稅也無需繳納城建稅。
納稅人所在地在市區的，稅率為7％；
納稅人所在地在縣城、鎮的，稅率為5％；
納稅人所在地不在市區、縣城或鎮的，稅率為1％。
2、教育費附加：與城建稅稅基相同，適用費率3%。
3、代扣代繳個人功得稅，按照工資薪金收入扣除“五險一金”減除費用扣除標準2000元后的余額后，作為應納稅所得額，適用5%-45%的超額累進稅率計算繳納。
4、印花稅：有13個稅目。一般企業常用的有：
a、營業帳簿 （1）記載資金的帳簿，按實收資本與資本公積總額萬分之五貼花；（2） 其他帳簿按件貼花五元貼花 。
b、購銷合同包括供應、預購、采購、購 銷結合及協作、調劑 、補償、易貨等合同 按購銷金額萬分之三貼花 。
c、借款合同:包括銀行及其他金融組織和借款 按借款金額萬分之零點五貼花；
d、財產保險合同 包括財產、責任、保證、信用用等保險合同 按保險費金額千分之一貼花 ；
e、財產租賃合同 包括租賃房屋、船舶、飛機、機動車輛、機 械、器具、設備等 按租賃金額千分之一貼花。稅額不足一元的按一元貼花。
5、另外，如果你公司有應稅房產、土地、車船還要繳納房產稅、土地使用稅、車船稅。三、與一般內銷企業應繳納的稅種的區別：一般來說沒什么大的區別，只要發生應稅行為的應該都有。
貿易型的公司主要要交哪些稅？各交多少？
貿易公司主要是交增值稅（銷售），在國稅交。小規模納稅人（年銷售收入80萬元以下），增值稅額=開票金額/1.03*0.03
另外還有在地稅交的城建稅和教育費附加，是按照繳納的增值稅額乘以相應的稅率計算的。地稅還會有印花稅，主要是銷售合同方面的，按照合同記載的金額乘以萬分之三計算。
至于所得稅，如果是你申報A類表（查賬征收），是按照利潤乘以稅率（25%或者20%-小型微利企業）計算。或者是B類（核定征收），是按照收入額乘以核定征收率再乘以稅率（25%)計算的
進出口貿易公司一般要交哪些稅
增值稅及附加稅（城建稅、教育費附加、地方教育費附加）
外貿公司跟內貿公司一樣，凡是公司都是要交稅的，主要稅種有：
1、增值稅，賣給外國人的貨物的增值稅是退的，賣給中國人的貨物的增值稅是要交的。
2、所得稅：企業所得稅、個人所得稅
3、地方稅主要有：城建建稅、教附費、水利基金、印花稅、個人所得稅，公司有自有房產的，還得交土地使用稅和房產稅，
4、社會保險費
外貿公司都要交哪些稅是什么
進口涉及哪些費用
貨物的進口成本=進口合同的成本價+進口費用
進口的費用包括很多內容，如果以FOB條件從國外裝運為基礎，有如下內容：
1、國外運輸費用：從出口國港口、機構或邊境到我國邊境、港口、機場等的海、陸、空的運輸費用。
2、運輸保險費：上述運輸途中的保險費用。
3、卸貨費用：這類費用包括碼頭卸貨費、起重機費、駁船費、碼頭建設費、碼頭倉租費等。
4、進口稅貨物在進口環節由海關征收(包括代征)的稅種有：關稅、產品稅、增值稅、工商統一稅及地方附加稅、鹽稅、進口調節稅、對臺貿易調節稅、車輛購置附加費等。
(1)關稅：是貨物在進口環節由海關征收的一個基本稅種。
關稅的計算公式為： 進口關稅稅額=完稅價格(合同的到岸價)×關稅稅率
(2)產品稅、增值稅、工商統一稅、地方附加稅： 都是在貨物進口環節由海關代征的稅種。
產品稅、增值稅和工商統一稅3種稅額的計算方法：
完稅價格=(到岸價格+關稅)/(1-稅率)
應納稅額=完稅價格×稅率
(3)進口調節稅：是對國家限制進口的商品或其他原因加征的稅種。其計算公式為：進口調節稅稅額=到岸價格×進口調節稅稅率
(4)車輛購置附加費：進口大、小客車、通用型載貨汽車、越野車、客貨兩用車、摩托車、牽引車、半掛牽引車以及其他運輸車，均由海關代征車輛購置附加費， 費率是15%。其計算公式是：計費組合價格=到岸價+關稅+增值稅 車輛購買附加費=計費組合價格×15%
上述各種稅金均以人民幣計征。
5、銀行費用。我國進口貿易大多通過銀行付款。銀行要收取有關手續費，如開證費、結匯手續等。
6、進口商品的檢驗費和其他公證費。
7、報關提貨費。
8、國內運輸費。
9、利息支出。即從開證付款至收回貨款之間所發生的利息。
10、外貿公司代理進口費。
11、其他費用，如雜費等。
外貿出公司繳納哪些稅?稅率是多少怎么算?
這要看你是生產性企業自營 出口還是外貿公司貿易性出口。如果是生產型企業，要交增值稅和利潤所得稅，及一些地方性小稅，依據地區及企業性質，總的稅負大約會在10-12%，如果是貿易出口，只要交所得稅及小稅種，稅負大約會在千分之三或以下。不管哪種正常報關出口，都可以憑增值稅發票退稅，退稅率依據海關退稅手冊，紡織品及鞋帽的退稅向來不低
貿易公司一般會有哪些稅收
1、屬于增值稅征稅范圍。
小規模納稅人增值稅征收率為3% 。
一般納稅人增值稅稅率17%。
增值稅由國稅征收
2、城市維護建設稅，城建稅稅率市區的稅率7%；在縣、鎮的稅率5%；在農村的稅率1%。
由地稅征收。
3、教育費附加，3%征收率，由地稅征收。
4、企業所得稅，
查賬征收的按照實際利潤額×25%的稅率計算繳納。經主管國稅審批小型微利企業減按20%稅率計算繳納。
5、對員工的個人所得稅，工資薪金按超額累進稅率5%-45%稅率計算繳納，股東分紅按照唬0%比例稅率計算繳納。由地稅征收
6、印花稅：購銷合同按購銷金額的萬分之三貼花；營業賬簿按件5元貼花；記載資金賬簿按“實收資本”與“資本公積”之和的萬分之五貼花；財產租賃合同按照租金收入千分之一貼花。由地稅征收
7、如果有應稅房產、土地、車船、還應當依法繳納房產稅、土地使用稅、車船稅。由地稅征收
外貿企業需要交增值稅嗎?
1. 如果全部是出口，是可以辦理退稅，不用交增值稅的。
2. 進口內銷的時候是要交增值稅的。
貿易公司要繳多少種稅和費，稅（費）率是多少？
貿易公司分一般納稅人和小規模。如果是一般納稅人，有增值稅17%，進項可以抵扣。還有所得稅。出口業務按產品看是否有退稅和退稅率。如果是小規模，只有營業稅和營業稅附加，發票金額的5.5%，最后也有所得稅。所得稅都是25%。
毛利率=銷售利潤/銷售收入
貿易公司要交那些稅
首先明確兩點：納稅人包括一般納稅人和小規模納稅人，兩者的主要區別是增值稅的計算方法不一樣。一般納稅人是銷項稅額（銷售貨物的銷售額加價外費用*適用稅率）-進項稅額（購進貨物的增值稅可以抵扣）=本期應納稅額，基本稅率是17%；小規模納稅人是的應納稅額=銷售額*適用稅率（一般是3%）。這些都是比較正常的銷售業務，