sp;、在勾選標志選項中,選擇“未勾選”選項后,用戶可以對開票日期范圍或銷方稅號進行設置,完成設置后,點擊“查詢”按鈕。
3
、數據匯總情況表格里看到符合篩選條件的未勾選發票匯總信息。
4
、在數據匯總情況表格里匯總的未勾選發票,在操作欄點擊“全部勾選”可實現對上述發票的全部在線勾選。
5
、提交成功后點擊“確定”按鈕,在批量勾選日志表里可以看到本次批量勾選的匯總信息。
五、
抵扣勾選統計
1
、在“發票抵扣勾選”完成發票抵扣勾選后,在申報期內需要使用“抵扣勾選統計”功能進行發票抵扣申請。在首頁導航欄目中選擇“抵扣勾選”模塊,點擊“抵扣勾選統計”,如下圖所示:
2
、如果當前稅款屬期還未生成統計報表,您可點擊“申請統計”按鈕進行統計。
申請統計提交后實時統計。在申報期內點擊“申請統計”后,系統將鎖定當期抵扣勾選操作,如需繼續勾選,可點擊“撤銷統計”按鈕,撤銷成功后系統將自動解鎖當期抵扣勾選操作。
3
、點擊“統計查詢”按鈕,如果統計完成,則會出現如下頁面:
說明:在當前稅款屬期內,支持多次申請統計和撤銷統計操作。當期抵扣勾選操作被鎖定后,如需繼續勾選,可點擊“撤銷統計”按鈕,撤銷成功后系統將自動解鎖當期抵扣勾選操作。
4
、統計完成后,需對統計表進行簽名確認,方可進行當期的抵扣申報工作,點擊“確認簽名”按鈕后,系統會彈出提示信息對話框,“是否確認,確認后當前統計報表將作為申報的依據”,點擊提示信息對話框中“確定”按鈕。
系統會要求用戶再次輸入證書密碼(需要插盤)進行用戶身份的再次確認,如下圖:
輸入正確的證書密碼,會彈出“確認成功”提示框,點擊“確定”按鈕即可。如下圖:
(以上操作步驟屬于“抵扣勾選”操作,外貿企業、外綜服企業要進行發票退稅勾選的需要在“退稅勾選”模塊中進行相應的操作。)
出口退稅勾選后怎么申報
1.納稅人登錄綜合服務平臺后,進入"抵扣勾選"菜單下"發票抵扣勾選"模塊,發票類別選擇"海關繳款書",勾選狀態選擇"未勾選",根據需要輸入或選擇相關查詢條件,然后點擊"查詢"按鈕,則在勾選操作區顯示符合查詢條件的繳款書.
2.選擇勾選的繳款書后,系統會將有效稅額轉變為可編輯狀態(如圖),系統默認的有效稅額為發票稅額,用戶可修改并輸入實際發生的有效稅額,輸入的有效稅額大于零但小于或等于發票稅額,該張繳款書的剩余稅額(稅額-有效稅額)則自動構成不抵扣,無需在"發票不抵扣勾選"界面勾選.
3.確認本次需要勾選的繳款書全部勾選完成后,點擊"提交"按鈕,彈出勾選認證信息對話框.
4.確認本次需要勾選的繳款書全部勾選完成后,點擊"提交"按鈕,彈出勾選認證信息對話框.
出口退稅勾選操作流程
增值稅發票綜合服務平臺"退稅勾選"模塊下設"發票退稅勾選"、"退稅批量勾選"、"退稅確認勾選"和"退稅勾選統計"四項功能.外貿企業、水電氣等其他企業、外貿綜合服務企業具有"退稅勾選"功能權限,可作退稅勾選的發票類型為增值稅專用發票(不包括代辦退稅專用發票).
外貿企業退稅勾選的流程為:先通過"發票退稅勾選"和"退稅批量勾選"功能逐票勾選或批量勾選多份發票,再通過"退稅勾選確認"功能進行確認.外貿企業未進行退稅勾選確認的發票不能用于出口退稅,一個自然月內可對當期勾選的發票進行多次確認,一經確認無法撤銷.
外貿出口企業發票如何認證?
1、登入增值稅發票綜合服務平臺官網網頁,插入金稅盤或稅控盤,輸入稅盤密碼,進入發票勾選系統.
2、對于退稅發票,選擇"退稅勾選-發票退稅勾選"模塊.
3、進入發票退稅勾選界面,可以直接錄入發票號碼、開票日期等信息,查詢出所有可以勾選的發票.在列出的發票清單中,選擇本次準備勾選的退稅發票并進行提交.
4、進入"退稅勾選-退稅確認勾選"模塊,查詢已經提交勾選的發票信息,再次復核數據是否無誤.如果勾選有誤,可以撤銷勾選,修正后再次提交,待勾選無誤后,選擇確認.
5、進入退稅勾選統計界面,打印退稅發票統計表以及退稅發票清單.這樣,退稅發票網上認證工作就完成了.
外貿出口公司怎么開票?
外貿出口公司可以開具商業發票、通用機打發票以及防偽稅控普通發票.
1、商業發票,CommercialInvoice:是自制發票,直接打印在A4紙上,每個出口企業都有自己的發票格式.商業發票指出口企業向客戶開具的銷售貨物的價目清單,是出口商報關、進口商進口清關的清關單據.商業發票包含商品名稱、數量、單價、總金額等信息,開具時以跟客戶的成交價格依據.
2、通用機打發票:是傳統的出口專用發票,從稅局領取的專用空白格式,使用普通發票開具軟件開具.目前大部分地區己經取消該類發票,極少地方還在使用.開具時,可以開具成交金額.申報增值稅時換算成fob金額,在一般納稅人表一第16-17行(免抵退稅企業)或18-19行(免退稅企業和免稅企業)"未開具發票"列填寫.
3、防偽稅控普通發票:是目前絕大多數企業的確認出口收入和申報退稅和發票,通過防偽稅控開具.開具時以FOB金額為依據,購貨方直接按客戶外文名稱開具;備注欄里填上提單號、匯率、運保費、目的港合同號等信息.申報增值稅時在表一第16-17行(免抵退稅企業)或18-19行(免退稅企業和免稅企業)"開具其他發票"列填寫.