的允收水準（AQL）和送檢數量，自動給出需抽驗的箱數和數量，自動根據配置生成驗貨表格，指導驗貨人員按照驗貨程序進行驗貨；
驗貨人員將驗貨結果、現場實物圖片等驗貨資料錄入系統后，系統可以自動判斷允收或拒收，并給出格式完整的驗貨報告；
七、船務管理
1、 根據出貨計劃進行合理的出貨安排，提供出貨排載功能；
2、 全面支持一個訂單多次出貨，多個訂單合并出貨，多個訂單多次出貨功能；
3、 一次錄入出貨明細，自動生成Shipping Order，Invoice，Packing List，Detail List以及商檢單、報關單、產地證等所有出運所需單證，杜絕出運單據之間數據、描述不符現象；
4、 發票、箱單等單據格式支持分柜格式、按大類品名分組格式等各種復雜格式；
5、 結合“億星條形碼裝柜”系統，可以徹底杜絕裝柜出錯現象；
6、 自動根據海關編碼匯總大類品名及所對應的箱數、數量、單價，方便制作報關所需數據；
7、 自動根據出貨涉及的廠家，生成工廠開票通知單；
八、財務管理
1、應收管理：
1） 應收管理包括應收出貨貨款以及更難管理的各種樣品費、訂金、加減費用的管理；
2） 從訂單確立開始直到各次出貨，系統自動跟蹤訂金、各種加減費用的收取情況，不管是一個訂單多次出貨，或是幾個訂單合并出貨，各種加減費用是分批收取或是一次收取，通過系統的數據跟蹤功能，可以清楚地掌握那些費用已收，那些費用未收，杜絕費用漏收現象；
3） 應收帳目和收款沖帳分開處理，應收帳目根據實際出貨金額、加減費用約定、送樣收費約定等相關數據自動生成，結合根據實際收款情況進行的收款沖帳登記，可以清晰、準確地跟蹤那些客戶還有那幾筆款未收；
2、應付管理
1） 應付管理支持根據實際出貨數量或根據實際驗收入庫數量二種方式產生應付帳款，應付帳包括貨款、加減費用、預借、預付等各種在實際業務中可能發生的支付方式；
2） 系統根據出貨數量或各廠家的驗收入庫數量，結合在采購合同中約定的預付條件、各種加減費用數據，自動生成應付帳款，結合根據實際付款情況進行付款沖帳登記，可以清晰、準確地跟蹤那些廠家還有那幾筆款未付；
3） 系統內置付款控制功能，能有效避免重復付款現象的發生；
九、查詢統計
1、 提供包括銷售分析、采購分析、送樣分析、財務分析、貨期分析等多種業務數據分析統計報表；
2、 銷售分析包括按地區、按時間、按業務、按客戶、按開發人員、按材質等各種角度的分析，以及按各種組合進行的銷售情況分析；
3、 通過銷售分析功能，管理者可以清楚發了解到那些產品好買，那些地區銷售增長較快，那些客戶是重要客戶，那些客戶處于上升級趨勢，那些客戶比較活躍等等各種統計數據，以便于利用數據來發現問題，指導工作；
4、 通過送樣分析，可以統計出針對不同客戶的送樣下單比例，及時發現送樣操作中可能存在的問題；
5、 根據系統自動統計的按業務員分別匯總的送樣費用數據，管理者可以隨時了解到各業務部門、各個業務員在送樣上的成本；
6、 采購分析報表有采購合同統計表、訂單采購明細表、工廠應出貨物匯總表、工廠應付款匯總表等；
7、 通過財務分析類報表，管理者可以隨時準確獲得針對各個訂單、針對各個發票號的效益盈虧情況，可以隨時掌握當前所有應收帳款、應付帳款情況；
十、系統管理
1、 用戶權限管理：設置那些操作人員對那些數據具備什么樣的操作和查看權限，操作權限細分到新增、刪除、修改、打印、導出，查看權限可以控制可查看的數據范圍和數據項目；
2、 操作日志記錄管理：系統在后臺自動記錄那些操作人員什么時候進入系統進行什么操作，系統提供數據更改跟蹤功能，可以自動跟蹤所有數據的改動情況，記錄什么人那天在那臺電腦上改了什么數據，改動之前的數據是什么，改動之后是什么等；
3、 數據維護功能：提供數據的自動定時備份功能，提供數據規范性、完整性自動檢測功能；提供數據導入、導出、同步功能；
4、 系統維護功能：
1） 提供包括價格計算公式、單據自動編號規則、包裝計算公式等各種計算公式的維護功能；
2） 提供包括單據審核規則、樣品檔案審核要求等各種業務運作管理的個性化設置管理功能；
3） 提供包括數據導航方式、默認的數據檢索時間段設置以及界面配置方案、輸入法自動切換等各種操作者操作習慣的自定義功能；
服裝理單員是協調員，主要對客戶所訂的產品進行跟蹤，并協調貨物報關、貨物裝運等。
理單員主要工作是在企業業務流程運作過程中，以客戶定單為依據，跟蹤產品（服務）運作流向并督促定單落實的專業人員，是各企業開展各項業務，特別是外貿業務的基礎性人才之一。
外貿理單員的工作內容和職責：
1、及時安排好打樣。要按客戶的要求，書面詳細列出打樣單。
打樣單上應嚴格明晰四大要素：貨號、原料、顏色搭配和做法。打樣單的格式應嚴格參照大 貨訂單格式，即貨號-顏色-數量應列出表格，而不能是其它的任何格式。
打樣單應由外貿部經理簽字后，方能安排打樣，外貿部經理不在時，由外貿部經理指定的 人簽字。
樣品完成后，應仔細審核樣品，寄出前，必須拍照存入電腦檔案。如果是新客戶，樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付，需請示經理，由經理決定。
總的原則是：如果是少量樣品，樣品免費，運費到付。如樣品數量較多，應考慮樣品收費，運費到付。
2、嚴格把握“核價單”，精確地報出美金銷售價格。一般情況下，核價單只要掌握兩種就可，一種是“一般貿易核價單”，一種是“進料加工核價 單”。
核價單原則上是由計劃部提供的。業務員在向計劃部索取核價單時，應拿到Excel的電子格式，而不是紙張打印件。
拿到計劃部提供的核價單后，業務員 應逐字逐行進行審核，檢查是否有任何可能的差錯。
當遇到計劃部未能及時提供核價單，客戶又要馬上提供報價時，業務員應立即動手，收集相應的核價單數據，自己制作出準確的核價單。
3、積極主動與客戶保持聯系，促使客戶及早下訂單。
樣品寄給客戶之后，應在快遞網頁上查閱客戶是否已經收到樣品，確認客戶樣品收到后，應立即發信給客戶，非常客氣地詢問客戶對樣品的評價，詢問客戶是否有下訂單的可能。